매출 현황 대시보드
전사 목표 진행률과 채널별 광고 효율을 한 화면에서 확인합니다.
연 목표 대비 진행률
₩720,762,632/ ₩2,000,000,000
H2 필요 매출 ₩1,279,237,368월평균 페이스 ₩213,206,228
상반기 누적 매출
₩720.8M
목표 36.0%
마케팅 후 이익
₩81.9M
이익률 11.4%
전사 평균 효율배수
1.24x
본전 대비 여유 적음
광고비 집행
₩342.3M
매출 대비 47.5%
채널별 성과 — 2026 H1
효율배수 = 공헌이익 ÷ 광고비| 채널 | 매출 | 비중 | 공헌이익률 | 광고비 | 마케팅 후 이익 | ROAS | 본전 ROAS | 효율배수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 542,032,222 | 75.2% | 57% | 264,361,853 | 43,133,412 | 2.05 | 1.76 | 1.16x |
| 스마트스토어 | 49,371,900 | 6.8% | 67% | 15,000,158 | 18,160,549 | 3.29 | 1.49 | 2.21x |
| 자사몰 | 59,293,325 | 8.2% | 70% | 52,516,437 | -11,297,909 | 1.13 | 1.44 | 0.78x |
| 지그재그 | 10,464,904 | 1.5% | 43% | 2,231,196 | 2,255,862 | 4.69 | 2.33 | 2.01x |
| 큐텐(일본) | 50,956,560 | 7.1% | 62% | 8,218,372 | 23,407,920 | 6.20 | 1.61 | 3.85x |
| 면세점 · 기타 | 8,643,721 | 1.2% | 61% | 0 | 6,268,754 | – | – | 광고 미집행 |
| 합계 | 720,762,632 | 100% | 59% | 342,328,016 | 81,928,588 | 2.11 | 1.70 | 1.24x |
쿠팡 · 월별 매출 추이
1–6월1월 3.37
2월 2.34
3월 2.22
4월 2.30
5월 1.72
6월 1.65
위 점은 월별 ROAS, 본전 ROAS(1.76) 기준 초록=흑자·빨강=적자 구간. 매출은 꾸준히 우상향했지만 5–6월 ROAS가 본전 아래로 내려간 게 이 화면에서 바로 보입니다.
최근 1주(07.01–07.08) 총매출 기준 재계산 효율배수 4.01x, 광고비 비중 14.2%로 축소 — 반등 신호.
개별 KPI — 역할별 구성 예시
CEO / 대표
연 매출 목표 달성률
36.0%
운영 매니저
채널 평균 효율배수
1.24x
물류 매니저
재고 소진 리드타임
— 연동 예정